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        索引号 113302060029551341/2021-159635
        组配分类 政府预算 发布机构 区财政局
        成文日期 2021-11-10 公开方式 主动公开
        公开范围 面向全社会 主题分类 财政
        索引号 113302060029551341/2021-159635
        组配分类 政府预算
        发布机构 区财政局
        成文日期 2021-11-10
        公开方式 主动公开
        公开范围 面向全社会
        主题分类 财政

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        关于2021年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)预算调整方案的报告

        今年以来,受经济恢复性增长、新增政府债券下达等因素综合影响,我区财政收入预计出现较大变化。同时,为保障区委、区政府对相关工作的部署落实,需对全区预算收支安排进行调整。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定,现向开发区管委会主任办公会议报告2020年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)预算调整方案。

        一、一般公共预算调整方案

        (一)收入预算调整

        1.全区。全区一般公共预算收入调增281700万元(本级调增55700万元,梅山调增226000万元),其中税收收入调增277540万元,非税收入调增4160万元;转移性收入调增241549万元,具体为:上级转移支付收入调增100200万元,调入资金调减88513万元,动用预算稳定调节基金调增247662万元,上年结转收入调减17800万元。

        根据上述调整后,全区一般公共预算收入由2168300万元调整为2450000万元,比上年增长19.8%;其中,本级1291000万元,增长7.8%;梅山1159000万元,增长36.7%;加上转移性收入864900万元后,2021年全区一般公共预算可用资金为3314900万元,比年初预算增加523249万元。

        2.区级。区级一般公共预算收入调增137600万元(本级调减88400万元,梅山调增226000万元),其中税收收入调增152720万元,非税收入调减15120万元;转移性收入调增149278万元,具体为:上级转移支付收入调增30200万元,调入资金调增12307万元,动用预算稳定调节基金调增87065万元,上年结转收入调增19706万元。

        根据上述调整后,区级一般公共预算收入由1383700万元调整为1521300万元,比上年增长19.7%;其中,开发区本级362300万元,下降14.4%;梅山1159000万元,增增长36.7%;加上转移性收入268837万元,2021年区级一般公共预算可用资金为1790137万元,比年初预算增加286878万元。

        (二)支出预算调整

        1.全区。根据区委、区政府对相关工作的部署,本次全区拟增加安排项目和人员经费支出195349万元(一般公共预算安排182220万元,存量资金列支13129万元),其中本级增加安排71349万元,梅山增加安排124000万元;同时根据执行进度及单位实际工作需要,调减本年项目支出17018万元。

        同时,年初预算全区预备费为27262万元,调减1583万元,并按市局要求由线上改为线下安排;根据收支情况调增上解支出139357万元和结转下年137873万元;根据上级转移支付收入情况,增加上级专项转移支付安排的支出100200万元;根据实际结余结转情况,减少使用结转资金安排的支出17800万元。

        根据上述调整后,全区一般公共预算支出由1878857万元调整为2016797万元,调增137940万元,其中预备费调整27262万元,全区实际支出调增165202万元(本级调增41202万元,梅山调增124000万元),与上年同口径支出相比增长19.5%(本级增长13.3%,梅山增长27.2%);加上预备费25679万元、地方政府一般债券还本支出150000万元、转移性支出803480万元、上级专项转移支付安排的支出200300万元和使用结转资金安排的支出118644万元,全区总支出由2791651万元调整为3314900万元,比年初预算增加523249万元,收支保持平衡。

        2.区级。本次开发区拟增加安排项目和人员经费支出129294万元,其中区本级增加安排5294万元;根据执行进度及单位实际工作需要,调减本年项目支出14638万元;根据两区财力,企业扶持等项目经费10040万元由开发区调整至北仑区安排。

        调增的具体内容为:

        (1)机关事务管理局行政大楼B座租金增加1670万元,房屋管理专项经费增加200万元。

        (2)应急管理局全国自然灾害综合风险普查经费增加1185万元,企业风险普查项目经费增加50万元。

        (3)宣传部党史学习教育经费增加180万元,建党100周年文艺演出经费增加70万元。

        (4)住建局物业管理中心老小区加装电梯补助增加369万元,电梯保险保障经费增加36万元,房管中心新建房屋白蚁预防监测控制系统服务经费增加68万元,药物屏障预防工程回访复查经费增加42万元。

        (5)公安局反诈专项经费增加290万元,监所在押人员专项经费增加130万元,装备经费增加72万元,政治生活馆建设经费增加24万元。

        (6)商务局项自贸办工作经费增加411万元。

        (7)综合执法局市政工程管理处绿化养护费增加190万元,环境卫生管理服务中心公厕新改建补助增加141万元,环卫工人解聘补偿增加97万元。

        (8)芯港小镇自贸区重大产业项目投产仪式经费增加18万元。

        (9)其他单位债券服务费增加50万元,

        (10)梅山支出调增124000万元,主要为扶持企业发展支出增加。

        此外,年初预算区级预备费为15000万元,按市局要求由线上改为线下安排;根据收入情况调增上解支出79357万元和结转下年53000万元;增加上级专项转移支付安排的支出30200万元;增加使用结转资金安排的支出19706万元。

        根据上述调整后,区级一般公共预算支出由1138115万元调整为1227730万元,调增89615万元,其中预备费调整15000万元,全区实际支出调增104615万元(区本级调减19385万元,梅山调增124000万元),与上年同口径支出相比增长15.5%,其中梅山由846500万元调整为960500万元,与上年同口径支出相比增长27.2%;加上预备费15000万元、地方政府一般债券还本支出47700万元、转移性支出430357万元、上级专项转移支付安排的支出30300万元和使用结转资金安排的支出39050万元,区级总支出由1503259万元调整为1790137万元,比年初预算增加286878万元,收支保持平衡。

        二、政府性基金预算调整方案

        (一)收入预算调整

        1.全区。全区政府性基金预算收入调增51324万元,其中国有土地使用权出让收入调增50751万元,主要是以前年度土地出让收入及滞纳金入库。同时,上级转移支付收入调增149364万元,为市级返还的土地出让收入调增109364万元、市级城建项目资金下达40000万元;调入资金调增1883万元,上年结转调减21596万元,地方政府专项债务转贷收入调增157000万元。

        根据上述调整后,全区政府性基金预算收入由1428万元调整为52752万元;加上上级转移支付收入1176000万元、调入资金7891万元、上年结转31529万元和地方政府专项债务转贷收入185200万元,2021年全区政府性基金预算可用资金由1115397万元调整为1453372万元,调增337976万元。

        2.区级。区级政府性基金预算收入调增19000万元,为土地出让收入滞纳金入库;上级转移支付收入调减97922万元,上年结转调增16154万元。

        根据上述调整后,区级政府性基金预算收入调整为19000万元;加上上级转移支付收入36000万元、调入资金1000万元和上年结转30300万元,2021年区级政府性基金预算可用资金由149068万元调整为86300万元,调减62768万元。

        (二)支出预算调整

        1.全区。根据全区政府性基金预算收入调整情况,增加安排城乡社区支出271470万元,主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调增;增加安排其他支出157007万元,为新增第一批和第二批地方政府专项债券安排的支出157000万元,增加彩票公益金安排的支出7万元;增加安排债务付息支出2000万元和债务发行费用支出202万元。同时,政府性基金上解支出调增15327万元,调出资金调减87000万元,结转下年调增566万元,使用结转资金安排的支出调减21596万元。

        根据上述调整后,全区政府性基金预算支出由934072万元调整为1364750万元;加上地方政府专项债券还本28200万元、政府性基金上解支出15327万元、调出资金13000万元、结转下年566万元和使用结转资金安排的支出31529万元,全区总支出由1115397万元调整为1453372万元,调增337976万元,收支保持平衡。

        2.区级。根据区级政府性基金预算收入调整情况,减少安排城乡社区支出97661万元,主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调减;增加安排债务发行费用支出1万元。同时,政府性基金上解支出调增5738万元,调出资金调增13000万元,使用结转资金安排的支出调增16154万元。

        根据上述调整后,全区政府性基金预算支出由134922万元调整为37262万元;加上政府性基金上解支出5738万、调出资金13000万元和使用结转资金安排的支出30300万元后,全区总支出由149068万元调整为86300万元,调减62768万元,收支保持平衡。

        社会保险基金预算调整方案

        收入预算调整

        2021年全区社会保险基金预算收入调增10000万元,为被征地人员社会保障基金调增;上年结转收入调增3887万元。根据上述调整后,全区社会保险基金预算收入由160961万元调整为170961万元;加上上年结转76487万元后,可用资金为247448万元,调增13887万元。

        (二)支出预算调整

        2021年全区社会保险基金预算支出总额与年初预算保持一致,结转下年调增13887万元。根据上述调整后,全区社会保障基金预算支出150004万元,加上结转下年97444万元,全区总支出由233561万元调整为247448万元,调增13887万元。

        国有资本经营预算调整方案

        (一)收入预算调整

        1.全区。全区国有资本经营收入调减13270万元,其中利润收入调减10621万元,主要是因为收入科目调整及国企利润不及年初预期;其他国有资本经营预算收入调增8220万元;股利股息收入调减6500万元,产权转让收入调减4369万元。

        根据上述调整后,全区国有资本经营预算收入由32560万元调整为19290万元;加上国有资本经营预算转移支付收入5万元和上年结转3005万元,实际可用资金为22300万元,比年初预算减少13270万元。

        2.区级。区级国有资本经营收入调减2310万元,为利润收入调减10530万元,主要是因为收入科目调整及国企利润不及年初预期;其他国有资本经营预算收入调增8220万元。根据上述调整后2021年区级国有资本经营预算收入由10530万元调整为8220万元;加上上年结转3000万元,实际可用资金为11220万元,比年初预算减少2310万元。

        (二)支出预算调整

        1.全区。根据全区国有资本经营预算收入调整情况,减少安排全区国有资本经营预算支出11757万元,为国有企业资本金注入调减;同时,调减调出资金1513万元。

        根据上述调整后,全区国有资本经营预算支出由25802万元调整为14045万元;加上调出资金8255万元,全区总支出由35570万元调整为22300万元,调减13270万元。

        2.区级。根据全年区级国有资本经营预算收入调整情况,减少安排区级国有资本经营预算支出1617万元,为国有企业资本金注入调减;同时,调减调出资金693万元。

        根据上述调整后,区级国有资本经营预算支出由10371万元调整为8754万元;加上调出资金2466万元,区级总支出由13530万元调整为11220万元,调减2310万元。

        政府债务调整方案

        1.全区。2021年年初预算确定全区债务限额为1499000万元;今年6月,区九届人大常委会第三十五次会议批准市财政局今年首次下达我区的2021年新增地方政府债务限额97000万元;今年9月,市财政局再下达我区2021年新增地方政府债务限额60000万元。因此,全区政府债务限额拟由年初的1499000万元调整为1656000万元(一般债务限额1045000万元,占63.1%;专项债务限额611000万元,占36.9%),比年初预算增加157000万元,均为专项债务限额。

        根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定,由宁波市财政局代为发行宁波市2021年第一批新增地方政府债券97000万元、第二批60000万元,2021年全区新增地方政府专项债券合计157000万元,主要用于教育事业、公共卫生事业、道路、产业园区基础设施、城区电网建设等,相应调整政府性基金预算收支。

        根据上述调整后,预计截至2021年底全区政府债务余额为1646903万元,其中:一般债务1040703万元,占63.2%;专项债务606200万元,占36.8%。

        2.区级。2021年区级政府债务限额、余额与年初预算保持一致。

        以上报告,请予审议。

        2.2021年开发区一般公共预算调整.xlsx

        3.2021年开发区政府性基金预算调整.xlsx

        4.2021年开发区国有资本经营预算调整.xlsx





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