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        索引号 11330206002955388X/2021-155074
        组配分类 部门决算 发布机构 区农业农村局
        成文日期 2021-08-23 公开方式 主动公开
        公开范围 面向全社会 主题分类 农业
        索引号 11330206002955388X/2021-155074
        组配分类 部门决算
        发布机构 区农业农村局
        成文日期 2021-08-23
        公开方式 主动公开
        公开范围 面向全社会
        主题分类 农业

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        宁波市北仑区农业机械化管理站2020年度单位决算

        目录

        一、概况

        (一)单位职责

        (二)机构设置

        二、2020年度单位决算公开表

        三、2020年度单位决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        (二)收入决算情况说明

        (三)支出决算情况说明

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

        (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

        (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (十)机关运行经费支出说明

        (十一)政府采购支出说明

        (十二)国有资产占有情况说明

        (十三)预算绩效情况说明

        四、名词解释

        一、概况

        (一)单位职责

        1.提出扶持农机化发展项目建议,协助开展农机专项资金的实施与管理。做好全区农机化发展的有关工作。

        2.承担农机化服务工作。做好农机作业等技术指导意见的拟订及组织实施工作。开展农机社会化服务、农机化   统计和信息化工作。

        3.协助开展农机行业管理、安全生产指导等工作。组织实施农业机械、设施装备及农机化生产技术等科研成果 的转化和应用。承担农机科教培训和科普工作。

        4.完成宁波市北仑区农业农村局(水利局)交办的其他相关工作,以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

        (二)机构设置

        从预算单位构成看,本单位未区分科室。

        二、2020年度单位决算公开表

        详见附表。 

        三、2020年度单位决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入总计709.49万元,支出总计709.49万元,与2019年度相比,各增加225.34万元,增长46.54%。主要原因是:农机购置补贴及标准化农机大棚建设项目资金增加。

        (二)收入决算情况说明

        本年收入合计709.49万元;包括财政拨款收入674.17万元(其中,一般公共预算674.17万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计95.02%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入35.32万元,占收入合计4.98%。

        (三)支出决算情况说明

        本年支出合计709.49万元,其中基本支出491.70万元,占69.30%;项目支出217.79万元,占30.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入、支出总计674.17万元,与2019年相比,各增加190.38万元,增长39.35%。主要原因是农机购置补贴及标准化农机大棚建设项目资金增加;财政拨款支出年初预算数588.46万元,完成年初预算的114.57%,主要原因是部分市级补助资金未列入年初预算、2020年部分支出使用了上年指标结余等。

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出674.17万元,占本年支出合计的95.02%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加190.38万元,增长39.35%。主要原因是:农机购置补贴及标准化农机大棚建设项目资金增加。

        2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出674.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出60.16万元,占8.92%;农林水(类)支出518.10万元,占76.85%;住房保障(类)支出95.91万元,占14.23%。

        3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.46万元,支出决算为674.17万元,完成年初预算的114.57%,主要原因是部分市级补助资金未列入年初预算、2020年部分支出使用了上年指标结余等。其中:

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.95万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的176.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、退休人员奖金结算、医保基数调整等。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.25万元,支出决算为19万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、养老基数调整。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.13万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的104.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、养老基数调整。

        农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为385.42万元,支出决算为335.38万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费发放减少等。

        农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为55万元,支出决算为152.27万元,完成年初预算的276.85%,决算数大于预算数的主要原因是区级项目预算追加及上级补助资金未列入年初预算等。

        农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的253.75%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加农机购置补贴及标准化农机大棚建设项目资金。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90.4万元,支出决算为95.6万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.31万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.45万元,其中:

        人员经费448.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费43.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

        (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

        本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

        (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

        本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

        (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

        2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为0.79万元,完成预算的41.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无增减;公务接待费支出决算为0.79万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降31.90%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

        (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。2020年未安排因公出国任务。

        (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。单位已车改无车辆购置及运行维护费。

        (3)公务接待费预算数为1.9万元,支出决算为0.79万元,完成预算的41.58%。主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组,累计83人次。

        外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

        其他国内公务接待支出0.79万元,主要用于有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。接待11团组,83人次。

        (十)机关运行经费支出说明

        2020年度机关运行经费年初预算数为22.18万元,支出决算为20.71万元,完成年初预算的93.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出;比2019年度增加1.83万元,增长9.69%,主要原因是办公日常支出增加。

        (十一)政府采购支出说明

        2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (十二)国有资产占有情况说明

        截至2020年12月31日,北仑区农业机械化管理站单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,本单位已车改,该车辆已由北仑区车管中心调配予区级其他单位使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (十三)预算绩效情况说明

        1.预算绩效管理工作开展情况。

        本年无事前绩效评估项目。

        根据预算绩效管理要求,宁波市北仑区农业机械化管理站对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金207.3万元,占一般公共预算项目支出总额的113.45%。本年无政府性基金预算项目绩效自评。

        本年无部门评价。

        本年无部门整体支出绩效评价。

        本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

        2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

        宁波市北仑区农业机械化管理站在2020年度单位决算中反映农机化建设专项经费(本单位2020年度只有一个预算项目)项目绩效自评结果。

        农机化建设专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为462.59万元,执行数为207.3万元,完成预算的44.81%。项目绩效目标完成情况:一是特色农机推广33台/套;二是拖拉机报废51台;三是全年无农机死亡事故;四是办理新机具购置补贴373台/套;五是因市级变型拖拉机提前淘汰报废实施方案出台较晚,致使该项工作未实施;六是新建农业设施连栋大棚33300㎡。发现的问题及原因:一是农机购置补贴公示时间过长(27个工作日),导致资金未能及时拨付;二是指定的报废回收公司价格较低,远低于市场价,导致拖拉机报废进度较缓。下一步改进措施:一是建议上级农机主管部门缩短公示周期;二是降低报废回收单位门槛,推向市场化竞争。

        项目支出绩效自评表

        (  2020  年度)

        项目名称

        农机化建设专项经费

        主管部门


        实施单位


        项目资金(万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        55

        462.59

        207.3

        10

        44.81

        4.5

        其中:当年区级财政拨款

        55

        110

        74.96


        上年区级结转资金     







        当年上级补助资金


        185

        64.03


        历年上级结转资金


        132.52

        33.24




        其他资金


        35.07

        35.07


        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        1、为“平安北仑”保驾护航;2、促进农业机械化全面高质高效发展,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求。

        1、2020年度无农机死亡事故,安全形势稳定;2、切实有效的提高了农业生产的高质高效发展,促进农机社会化服务需求

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        (50分)

        数量指标

        指标1:特色农机推广30台/套

        30

        33

        6

        6


        指标2:拖拉机报废20台

        50

        51

        6

        6


        指标3:平安农机建设10个

        10

        10

        6

        6


        指标4:农机购置补贴200台/套

        200

        373

        6

        6


        指标5:变型拖拉机强制报废

        0

        0

        0

        0

        市级实施方案推迟一年出台,此项工作于2021年5月31日已完成

        指标6:农业设施大棚建设40000平方

        40000

        33300

        6

        5

        设施大棚建设补贴标准偏低,致使农户积极性不高

        质量指标

        农业机械化程度

        有效 提高

        明显提升

        5

        5


        拖拉机事故发生率

        零事故

        零发生

        5

        5


        农业发展水平

        有效 提升

        明显提升

        5

        4

        设施大棚建设补贴标准偏低,致使农户积极性不高

        时效指标

        2020年底

        完成

        基本完成

        5

        4.5

        设施大棚建设补贴标准偏低,致使农户积极性不高

        社会效益(30分)

        社会效益

        指标

        发展农业质量

        高质 高效

        明显提升

        5

        5


        拖拉机事故发生率

        零事故

        零发生

        5

        5


        农业发展水平

        有效 发展

        明显提升

        5

        5


        可持续影响指标

        促进农业机械化

        全面高效发展

        全面高效发展明显提升

        5

        5


        拖拉机事故发生率

        零事故

        零发生

        5

        5


        农业发展水平

        有效 提升

        明显提升

        5

        5


        满意度

        指标

        (10分)

        服务对象满意度指标

        农户满意度

        100%

        80%

        10

        8

        拖拉机报废、设施大棚建设补贴标准偏低,致使农户积极性不高

        总分

        100

        90


        自评等级

        注:总分90(含)-100分自评等级为优,80(含)-90分自评等级为良,60(含)-80分自评等级为中,60分以下自评等级为差

        3.财政评价项目绩效评价结果 无

        4.部门评价项目绩效评价结果 无

        说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

        四、名词解释

        1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

        7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

        11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

        18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        20.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

        22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

        23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

        附表:宁波市北仑区农业机械化管理站2020年度单位决算公开表.xls





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